{"id":1666,"date":"2019-04-12T10:19:02","date_gmt":"2019-04-12T13:19:02","guid":{"rendered":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/?p=1666"},"modified":"2019-10-24T08:25:14","modified_gmt":"2019-10-24T11:25:14","slug":"configuracoes-gerais-forma-pgto-recebimento-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/2019\/04\/12\/configuracoes-gerais-forma-pgto-recebimento-caixa\/","title":{"rendered":"Configura\u00e7\u00f5es Gerais \u2013 Forma Pgto.\/Recebimento\/Caixa"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
<\/td>\n<\/tr>\n
\n

Introdu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Configura\u00e7\u00f5es de padr\u00f5es e parametriza\u00e7\u00f5es do Siscomanda<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

 <\/p>\n

T\u00f3picos<\/strong><\/p>\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1\u00ba<\/b> – Forma de Pagamento
\n2\u00ba<\/b> – Recebimentos
\n3\u00ba <\/b>– Movimento de Caixa<\/p>\n

 <\/td>\n<\/tr>\n

\n

1\u00ba – Forma de Pagamento<\/b><\/p>\n

Para acessar essas configura\u00e7\u00f5es, siga o passo a passo abaixo.<\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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\n

1.1<\/b> – GERAR VENCIMENTO A PARTIR DO DATA DA VENDA: <\/b>O sistema considera a data da venda para formar o vencimento da parcela.<\/p>\n

DATA DO DIA:<\/b> O sistema considera a data do dia para formar o vencimento da parcela, ignorando a data da venda.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.2<\/b> – ESCOLHER TIPO DE INSER\u00c7\u00c3O DAS PARCELAS <\/b>RESPEITAR ENTRADA E INTERVALO: <\/b>Com essa op\u00e7\u00e3o marcada o sistema simplesmente respeita o valor do intervalo que est\u00e1
\ncadastrado na forma de pagamento e calcula a data de vencimento.<\/p>\n

<\/b><\/p>\n

<\/b><\/p>\n

\n

\n

RESPEITAR O MESMO DIA MENSALMENTE: <\/b>Com essa op\u00e7\u00e3o marcada o sistema iguala o dia do vencimento das parcelas com base no cadastro da forma de pagamento e calcula a data de vencimento.<\/p>\n

<\/p>\n

\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.3<\/b> – BLOQUEAR INSERIR FORMA DE PAGAMENTO “CREDIARIO” PARA CLIENTE “CONSUMIDOR”: <\/b>Bloqueia totalmente a inser\u00e7\u00e3o da forma de pagamento credi\u00e1rio para o \u201cCONSUMIDOR\u201d, caso esteja desmarcado ele permite fazer a opera\u00e7\u00e3o<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.4<\/b> – BLOQUEAR INSERIR FORMA DE PAGAMENTO “CHEQUE” PARA CLIENTE “CONSUMIDOR”: <\/b>Com essa op\u00e7\u00e3o marcada o sistema n\u00e3o permite a inser\u00e7\u00e3o de cheque para o cliente \u201cCONSUMIDOR\u201d, caso esteja desmarcado ele permite fazer a opera\u00e7\u00e3o<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.5<\/b> – BLOQUEAR FORMA DE PAGAMENTO COM DESCONTO SE NA VENDA TER
\nDESC.: <\/b>Com a op\u00e7\u00e3o seleciona o sistema bloqueia a inser\u00e7\u00e3o da forma de pagamento que contem desconto nas vendas que j\u00e1 tiverem descontos aplicado. No exemplo abaixo a venda j\u00e1 tinha desconto aplicado pelo usu\u00e1rio
\nmanualmente, no momento da inser\u00e7\u00e3o da forma de pagamento configurada com desconto, o sistema bloqueia a inser\u00e7\u00e3o da mesma.<\/p>\n

<\/p>\n

Caso a op\u00e7\u00e3o n\u00e3o estiver seleciona o desconto ser\u00e1 aplicado duas vezes, primeiro ser\u00e1 aplicado o desconto manual e depois o sistema ir\u00e1 aplicar o desconto da forma de pagamento.<\/p>\n

\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.6<\/b> – EXCLUIR DIRETAMENTE FORMA DE PAG. QUANDO PRAZO VINC. NO CLIENTE:<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.7<\/b> – PODER ALTERAR O PRAZO VINCULADO AO CLIENTE NA HORA DA VENDA?:<\/b> Com essa op\u00e7\u00e3o marcada mesmo com a forma de pagamento vinculada no cadastro do cliente no momento de efetuar o recebimento o sistema pergunta se o usu\u00e1rio deseja trocar a forma de pagamento ou prosseguir com a vinculada no cadastro.
\nCaso a op\u00e7\u00e3o esteja desmarcado ao sistema ir\u00e1 respeitar a forma de pagamento
\nvinculada no cadastro do cliente e ir\u00e1 efetuar o recebimento ou no caso se a
\nforma de pagamento for credi\u00e1rio ele ir\u00e1 inserir\/receber diretamente ao
\nclicar em receber.<\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

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\u00a0<\/b><\/p>\n

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1.8<\/b> – FORMA DE PAGAMENTO PADR\u00c3O DO “QUEBRAR RECEBIMENTO”: <\/b>Define qual forma de pagamento ir\u00e1 ser lan\u00e7ada ao selecionar o \u201cquebrar recebimento\u201d<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

1.9<\/b> \u2013 FORMA DE PAGAMENTO PADR\u00c3O PARA O CUPOM FISCAL NO DELIVERY:<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

2\u00ba – Recebimentos<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

2.1<\/b> – RECEBER DIRETO QUANDO A FORMA DE PGTO TENHA ENTRADA?: <\/b>Quando a op\u00e7\u00e3o estiver selecionado todas as formas de pagamento configuradas com entrada, a parcela com entrada ser\u00e1 recebida automaticamente, caso desmarcada o sistema n\u00e3o ir\u00e1 receber automaticamente.<\/p>\n

Segue abaixo um exemplo de forma de pagamento configurada com entrada.<\/p>\n

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\n

2.2<\/b> – DEPOSITAR CHEQUE AO RECEBER EM CONTA BANC\u00c1RIA?<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

2.3<\/b> – AO EFETUAR RECEBIMENTO DA VENDA COM DINHEIRO, LAN\u00c7AR O TROCO NO CAIXA?: <\/b>Com a op\u00e7\u00e3o selecionada o sistema ir\u00e1 lan\u00e7ar o troco no caixa, exemplo.
\nA venda tem o valor de R$10,00 porem o valor recebido foi de R$50,00, o valor de recebimento no caixa vai ser de R$50,00 e o sistema vai registrar uma sa\u00edda (troco) de R$40,00, totalizando R$10,00 do valor da venda.<\/p>\n

\n

<\/p>\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

2.4<\/b> – PREENCHER VALOR DO CREDITO AUTOMATICAMENTE QUANDO INFORMAR QUE O CLIENTE POSSUI CREDITO<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3\u00ba – Movimento de Caixa<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.1<\/b> – MOSTRAR RECEBIMENTO DE CONSUMIDOR NA IMP. DO CAIXA?<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.2<\/b> – PERMITIR QUE O USUARIO TRANSFIRA VALORES PARA CAIXAS QUE N\u00c3O TENHA PERMISS\u00c3O DE ACESSO: <\/b>Essa op\u00e7\u00e3o libera a transfer\u00eancia para caixas que o usu\u00e1rio n\u00e3o tenha habilitado, exemplo: O usu\u00e1rio consegue sacar apenas dos caixas que tem acesso, porem consegue transferir para qualquer caixa, como na imagem abaixo. O usu\u00e1rio abaixo tem acesso apenas ao \u201cCAIXA\u201d e \u201cSANTANDER\u201d<\/p>\n

<\/u><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.3<\/b> – PERMITIR TRANSFERIR VALORES MAIORES QUE O DISPONIVEL EM DINHEIRO: <\/b>Est\u00e1 op\u00e7\u00e3o libera a transfer\u00eancia entre caixas de quantidade maior que o dispon\u00edvel.
\nQuando a op\u00e7\u00e3o n\u00e3o estiver o sistema bloqueia a transfer\u00eancia, como na imagem abaixo.<\/p>\n

<\/b><\/p>\n

\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.4<\/b> – BLOQ. FECHAMENTO DE CAIXA, QUANDO HOUVER SALDO EM DINHEIRO?: <\/b>Com a op\u00e7\u00e3o marcada o sistema bloqueia o fechamento de caixa caso haja dinheiro no caixa, obrigando o usu\u00e1rio a transferir a quantia para outro caixa.<\/p>\n

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\u00a0<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

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3.5<\/b> – BLOQ. FECHAMENTO DE CAIXA, QUANDO HOUVER COMANDA\/MESA ABERTA?: <\/b>Com a op\u00e7\u00e3o marcada o sistema bloqueia o fechamento de caixa caso haja alguma mesa\/comanda aberta. O sistema apresenta a seguinte mensagem:<\/p>\n

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\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.6<\/b> – BLOQUEAR MOVIMENTA\u00c7\u00c3O EM CAIXA COM VALORES ACIMA DE: <\/b>Com a op\u00e7\u00e3o habilitada o sistema ir\u00e1 bloquear a transfer\u00eancia entre caixas com valor excedente ou igual ao digitado na configura\u00e7\u00e3o, no exemplo abaixo usamos o valor de R$800,00.<\/p>\n

Quando o caixa atingir o valor de R$800,00 o sistema bloqueia automaticamente qualquer tentativa de transfer\u00eancia, para liberar ser\u00e1 necess\u00e1rio digitar a senha de administrador ou realizar uma sangria do caixa
\npara conseguir concluir a transfer\u00eancia.<\/p>\n

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\n

\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.7<\/b> – E-MAIL UTILIZADO NO CAIXA: <\/b>Caso queira enviar o fechamento de caixa para um email, basta digitar o endere\u00e7o no campo.<\/p>\n

 <\/td>\n<\/tr>\n

\n

3.8<\/b> – MOSTRAR LAN\u00c7AMENTO DE TRANSFERENCIA POR<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  Introdu\u00e7\u00e3o   Configura\u00e7\u00f5es de padr\u00f5es e parametriza\u00e7\u00f5es do Siscomanda   T\u00f3picos 1\u00ba – Forma de Pagamento 2\u00ba – Recebimentos 3\u00ba – Movimento de Caixa   1\u00ba – Forma de Pagamento Para acessar essas configura\u00e7\u00f5es, siga o passo a passo abaixo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 1.1 – GERAR VENCIMENTO A PARTIR DO DATA DA VENDA: O …<\/p>\n

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