{"id":1633,"date":"2019-04-11T15:38:35","date_gmt":"2019-04-11T18:38:35","guid":{"rendered":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/?p=1633"},"modified":"2019-10-31T11:02:35","modified_gmt":"2019-10-31T14:02:35","slug":"compras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/2019\/04\/11\/compras\/","title":{"rendered":"Compras"},"content":{"rendered":"

Para cadastrar uma Compra (Entrada de Produtos) voc\u00ea deve acessar o menu Opera\u00e7\u00f5es\/Compras ou clicar no bot\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o: na tela principal.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Em seguida, abrir\u00e1 a tela:<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

Clicando em Sim:<\/b> Ser\u00e1 iniciado um novo registro de Compra no Sistema.
\nClicando em N\u00e3o ou pressionando ESC:<\/b> A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 cancelada.
\nClicando em \u00daltima:<\/b> Ser\u00e1 aberto o \u00faltimo registro de venda existente no sistema.<\/p>\n

Selecionando \u201cSIM\u201d o sistema questionar\u00e1 se voc\u00ea deseja fazer uma Compra ou uma Previs\u00e3o de Compra.<\/p>\n

Compra:<\/b> Consiste no lan\u00e7amento normal da compra, seja ela com nota fiscal ou uma simples entrada de mercadoria (Or\u00e7amento)
\nPrevis\u00e3o de Compra:<\/b> Consiste em realizar um \u201cOr\u00e7amento\u201d de compra onde o cliente faz a previs\u00e3o de compra, envia para seu\u00a0 fornecedor e depois se tudo ok, transforma essa previs\u00e3o em uma compra definitiva;<\/p>\n

\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Ao selecionar Compra abrir\u00e1 a tela Localiza Fornecedor para pesquisar um Fornecedor e poder\u00e1 localizar o Fornecedor por:<\/p>\n

C\u00f3digo F2:<\/b> Caso voc\u00ea saiba o c\u00f3digo de cadastro do seu fornecedor \u00e9 s\u00f3 digitar no campo Iniciadas com onde o sistema j\u00e1 seleciona.
\nNome F3:<\/b> Pesquisar pela Raz\u00e3o Social do Fornecedor.
\nFone F4: <\/b>Pesquisa pelo Fone do Fornecedor
\nNome Fantasia F5: <\/b>Pesquisa pelo nome Fantasia do Fornecedor desde que esteja preenchido o campo Nome Fantasia no cadastro do fornecedor.
\nCidade F6:<\/b> Pesquisa pela Cidade do Fornecedor.<\/p>\n

\n

Ao selecionar o Fornecedor desejado basta dar duplo clique ou Ok.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Ao dar OK abrir\u00e1 a tela de Lan\u00e7amento de Compra onde voc\u00ea deve informar o Tipo da Compra conforme tela abaixo antes de inserir os produtos.<\/p>\n

Or\u00e7amento:<\/b> Utilizando o Tipo da Compra como Or\u00e7amento o sistema da a entrada do produto no estoque normalmente mas no custo do produto n\u00e3o vai entrar os impostos. Ao selecionar or\u00e7amento e inserir o produto voc\u00ea vai perceber que os campos relacionados aos impostos ser\u00e3o desabilitados automaticamente e a entrada ser\u00e1 somente no Estoque F\u00edsico(real).
\nNota Fiscal: <\/b>Gera nota fiscal normal dando entrada dos produtos no estoque e considera os impostos da compra para o custo do produto a entrada do estoque ser\u00e1 feita nos dois estoque, Estoque F\u00edsico (real) e Estoque Fiscal.<\/p>\n

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\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

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Se voc\u00ea j\u00e1 selecionou o Tipo da Compra por Ex. Nota Fiscal inserir o Produto e voltar e tentar alterar o Tipo da Compra para Or\u00e7amento o sistema n\u00e3o permitir\u00e1 antes que voc\u00ea exclua o item lan\u00e7ado anteriormente conforme demonstra na tela.
\nPara inserir um produto voc\u00ea pode digitar o c\u00f3digo do produto manualmente no campo C\u00f3digo conforme tela abaixo ou com o campo vazio dar Enter onde abrir\u00e1 a tela Localiza Produtos onde voc\u00ea pode localizar o produto e assim
\nque selecionado bastar dar duplo clique em cima da linha do produto selecionado ou dar Ok.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

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Um diferencial do Sistema SisMaster e que ajuda muito na hora de cadastrar uma Compra ou Or\u00e7amento \u00e9 que se no menu \u00dateis\/Administrador na Aba Compras\/Despesas estiver marcada a op\u00e7\u00e3o Utiliza Cota\u00e7\u00e3o na tela de Compra ap\u00f3s selecionar o produto que ser\u00e1 comprado ser\u00e1 aberta uma nova tela e ao lado direito \u00e9 poss\u00edvel visualizar os \u00faltimos pre\u00e7os do produto que est\u00e1 comprando<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Selecionado o Item \u00e9 necess\u00e1rio inserir as demais informa\u00e7\u00f5es como NCM, CST, CFOP (Estas informa\u00e7\u00f5es sistema j\u00e1 traz automaticamente do cadastro do Produto desde que esteja devidamente preenchidos. Informar a quantidade do produto, o valor unit\u00e1rio, o desconto se houver, valor de Base C\u00e1lculo ICMS e as Al\u00edquotas de ICMS e IPI quando estiver destacado na nota da compra. Abaixo tem os campos referente Reten\u00e7\u00e3o e Substitui\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria que tamb\u00e9m devem ser preenchidas quando esses impostos for destacados na compra.<\/p>\n

\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

No sistema voc\u00ea tamb\u00e9m poder\u00e1 relacionar a Compra ao Centro de Custo e Plano de Contas da Empresa e Porcentagem que cada um representa no seu contas a pagar, onde voc\u00ea pode selecionar no momento do cadastro da Nota de Compra ou pode vincular o plano de Contas e Centro de Custo direto no cadastro do fornecedor onde toda compra desse fornecedor essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o trazidas automaticamente.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

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Ainda na tela de Compra nos campos abaixo voc\u00ea poder\u00e1 dar Desconto no total da compra caso n\u00e3o tenha desconto no item pois o sistema n\u00e3o permite dar ambos descontos na mesma Compra.<\/p>\n

Tem o campo Acr\u00e9scimo onde clicando no campo Acr\u00e9scimo abre a tela para voc\u00ea informar o Percentual ou o Valor do Acr\u00e9scimo.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Voc\u00ea poder\u00e1 lan\u00e7ar o valor do Frete e clicando no campo frete abrir\u00e1 a tela questionando se o Frete ser\u00e1 embutido no Valor da Compra ou ir\u00e1 Gerar Despesa do valor do frete para pagamento.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Se voc\u00ea clicar em Frete Embutido o sistema apenas vai considerar o valor do Frete no total da compra. Se voc\u00ea clicar em Gerar Despesa abrir\u00e1 uma tela para voc\u00ea inserir o Valor do Frete que pode ser em % ou por Valor conforme tela abaixo.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

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Selecionado o Fornecedor, clicar no campo Parcelas para inserir um prazo para pagamento.
\nAp\u00f3s confirmar o n\u00ba de Parcelas e dar Enter sistema gera automaticamente um lan\u00e7amento referente ao Boleto gerado e abaixo do campo Frete e Parcelas voc\u00ea vai perceber que o sistema inseriu o n\u00famero da Compra e um hist\u00f3rico no campo Obs: como Frete da Compra a que se refere essa Despesa.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Terminado o lan\u00e7amento da Despesa se voc\u00ea fechar a tela do sistema vai entender que esta tudo ok e terminado, mas se voc\u00ea deseja fazer mais alguma coisa na tela de compra n\u00e3o feche a tela de lan\u00e7amento de Despesa e
\nfechar a tela para voltar a tela de compra. Salientamos que esse mesmo processo de lan\u00e7amento de Despesa deve ser feito para cadastrar um Valor Complementar.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Hoje com a NFe onde as empresas s\u00e3o obrigadas a gerar e enviar o XML das Notas Fiscais para os clientes, temos no Sistema SisMaster a op\u00e7\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o:.
\nClicando nesse bot\u00e3o abrir\u00e1 a tela Importar XML de Compra e basta clicar no bot\u00e3o<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Clicando na op\u00e7\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o: abrir\u00e1 a tela para voc\u00ea buscar o caminho onde est\u00e1 salvo o xml a ser importado.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Selecionado o arquivo XML clique em Abrir onde o sistema vai iniciar uma An\u00e1lise do Arquivo XML fazendo uma verifica\u00e7\u00e3o dos dados do Emitente\/Fornecedor e caso o XML n\u00e3o seja do mesmo Fornecedor selecionado sistema dar\u00e1 a mensagem de alerta e n\u00e3o concluir\u00e1 o processo de importa\u00e7\u00e3o do XML.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Ap\u00f3s an\u00e1lise do arquivo XML e estiver tudo Ok, ser\u00e1 carregado na tela todas as informa\u00e7\u00f5es do XML como na tela abaixo de forma detalhada.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Ao clicar no bot\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o: o sistema ir\u00e1 verificar se todos os Produtos do XML est\u00e1 relacionado com Produtos cadastrado no SisMaster e caso n\u00e3o esteja relacionado a linha dos Produtos v\u00e3o estar na cor vermelha conforme a legenda e dar\u00e1 a seguinte mensagem:<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Para fazer essa rela\u00e7\u00e3o com os Produtos cadastrados no Sismaster \u00e9 muito simples; basta clicar com a direta do mouse em cima do item em vermelho como na tela abaixo e clicar em Alterar\/Inserir C\u00f3d. do Produto no SisMaster, onde abrir\u00e1 a tela de Produtos para voc\u00ea relacionar e ao selecionar um produto \u00e9 s\u00f3 dar duplo clique ou Ok que a rela\u00e7\u00e3o esta feita. Assim que todos os produtos estiver com C\u00f3d. SisMaster e ficar todas as linhas em verde basta clicar no bot\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o: novamente para nova an\u00e1lise e caso o NCM do Produto do XML esteja diferente do cadastrado no Sismaster o sistema tamb\u00e9m ir\u00e1 avisar e perguntar se deseja alterar.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Por \u00faltimo o sistema ir\u00e1 perguntar se deseja importar as parcelas para pagamento e finaliza o processo de Importa\u00e7\u00e3o de XML de Compra.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

\n

Importa\u00e7\u00e3o de XML conclu\u00edda com sucesso. Ao concluir a importa\u00e7\u00e3o do XML perceba que na tela dessa Nota de Compra realizada pela importa\u00e7\u00e3o o bot\u00e3o \"Descri\u00e7\u00e3o: n\u00e3o fica mais habilitado nessa nota de compra.<\/p>\n

\"Descri\u00e7\u00e3o:<\/b><\/p>\n

Obs<\/i><\/b>: Esse processo de relacionamento ser\u00e1 feito apenas na primeira vez, nas pr\u00f3ximas compras desse produto n\u00e3o necessitar\u00e1 mais e o processo de importa\u00e7\u00e3o de XML fica ainda mais r\u00e1pido e pr\u00e1tico.<\/i><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Para cadastrar uma Compra (Entrada de Produtos) voc\u00ea deve acessar o menu Opera\u00e7\u00f5es\/Compras ou clicar no bot\u00e3o na tela principal. Em seguida, abrir\u00e1 a tela: Clicando em Sim: Ser\u00e1 iniciado um novo registro de Compra no Sistema. Clicando em N\u00e3o ou pressionando ESC: A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 cancelada. Clicando em \u00daltima: Ser\u00e1 aberto o \u00faltimo registro …<\/p>\n

Compras<\/span> Leia mais »<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-1633","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-operacoes"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"user","author_link":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/author\/victor\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Para cadastrar uma Compra (Entrada de Produtos) voc\u00ea deve acessar o menu Opera\u00e7\u00f5es\/Compras ou clicar no bot\u00e3o na tela principal. Em seguida, abrir\u00e1 a tela: Clicando em Sim: Ser\u00e1 iniciado um novo registro de Compra no Sistema. Clicando em N\u00e3o ou pressionando ESC: A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 cancelada. Clicando em \u00daltima: Ser\u00e1 aberto o \u00faltimo registro…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1633"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1633\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2391,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1633\/revisions\/2391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siscomanda.com\/ajuda\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}